| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25072185 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 128,43 € | Smoflipid 250ml (1ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072188 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3 047,56 € | METALYSE 50000(25MG) PLV INO 1X25MG/5KU (4ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060960 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 1 799,75 € | Pristavenie veľkoobjemového kontajnera (1ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072198 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 501,00 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060958 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 7 489,02 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060959 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 287,18 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FI25060045 | Juraj Fačko | 54362059 | 1 500,00 € | Stavebný dozor - Digitalizovaná patológia v Dolnooravskej nemocnici (1kpl) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060942 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 159,40 € | Materiál doprava 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060948 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (jún 2025) (1ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25070940 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||