| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22072000 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 130,56 € | ŠZM 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22072001 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 492,30 € | ŠZM 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060974 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 375,42 € | Čistiace prostriedky | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22070993 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 778,40 € | PHM 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22061871 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 435,60 € | Materiál krv barania 6/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060965 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 698,80 € | Pranie 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060945 | Pediatricko-gynekologická, s.r.o. v skratke: PEGYS, s.r.o. | 36435066 | 729,90 € | APS 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060963 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 880,80 € | Vozík | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060964 | JK TRANS SK, s. r. o. | 45870985 | 79,50 € | Plyn PB dodávka 1 fľaše/mesiac v priebehu roka 2021 (12ks) | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060937 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 1 028,00 € | Konzíliá, operačné výkony 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||