| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25060971 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 289,86 € | Čistiace prostriedky | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060964 | JK TRANS SK, s. r. o. | 45870985 | 106,00 € | Plyn PB fľaša 33 kg (15ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072168 | BIOHEM a. s. | 54519098 | 171,78 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071030 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 123,00 € | Pravidelná kontrola účinnosti sterilizátorov (areál DONsP) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060998 | MUDr. Drusková, s. r. o. | 43860419 | 500,00 € | APS 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060962 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 167,42 € | Telekomunikačné služby | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060961 | Medirex, a.s. | 35766450 | 178,74 € | Mikrobiologická kontrola prostredia (COS a OCS) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072169 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 778,68 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060963 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 770,90 € | Telekomunikačné služby | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060983 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 1 815,00 € | UPS-GPO 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||