| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25072169 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 778,68 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060963 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 770,90 € | Telekomunikačné služby | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060983 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 1 815,00 € | UPS-GPO 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071033 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 299,65 € | Servis DK029AY | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071031 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 111,73 € | Servis DK568AR | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060951 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 1 082,15 € | Tlaková skúška PHP | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060981 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060954 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 222,40 € | Servis DK856BJ | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072186 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 168,69 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072166 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 472,93 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||