| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22071073 | EDYMAX Security Management, s. r. o. | 36483281 | 3 894,00 € | Audit kybernetickej bezpečnosti | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071067 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 260,70 € | Skriňa REA VENEZIA 2D, dezén Lancelot 20027 (1ks) | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071071 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál sevis MaR 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22070236 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 336,97 € | Potraviny - potravinové výrobky | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22070233 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 085,62 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22070235 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 431,31 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22070234 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 522,62 € | Potraviny - potravinové výrobky | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071063 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 551,27 € | Materiál údržba 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22081149 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 1 172,34 € | Renovácia tonerov | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071059 | Štátny ústav pre kontolu liečiv | 00165221 | 750,00 € | Certifikát na prípravu transf. liekov | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||