| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox22070241 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 44,55 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071077 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Paušál servis ZT | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22082254 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 884,05 € | Lieky 8/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22082255 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 216,76 € | Lieky 8/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22082253 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 90,16 € | Lieky 8/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071078 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071070 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 240,45 € | PHM 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071124 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 924,54 € | APS 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071066 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 782,87 € | Materiál údržba 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22071119 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 049,94 € | Služba APS,UPS-int. 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||