| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
| 11-402/25 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 36,14 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 24. 6. 2025 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
| 8-580/25 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 862,05 € | Diagnostiká OKB | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| 8-579/25 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 1 277,32 € | lieky | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| 8-578/25 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 449,45 € | lieky | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| 23/4-25 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 100,52 € | Elektroinštalačný materiál podla potreby údržby | 2. 6. 2025 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
| 8-577/25 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 431,00 € | lieky | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| 2-162/25 | Ing. Peter Hruška hprojekty | 51332434 | 200,00 € | Vypracovanie rozpočtu (výkaz výmer) - Interné oddelenie - ženy | 23. 6. 2025 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
| 2-161/25 | URBAN PROJEKCIA, s.r.o. | 36404675 | 200,00 € | Aktualizácia rozpočtu (výkaz výmer) na akciu s názvom: Rekonštrukcia fyziatricko - rehabilitačného oddelenia - Blok D | 23. 6. 2025 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
| 8-576/25 | Fortem s.r.o. Malacky | 44257988 | 86,00 € | Diagnostiká GPO | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| 8-575/25 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 057,19 € | lieky | 23. 6. 2025 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 .. 447 » »» | |||||||||||||||||||