| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25071074 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 659,94 € | Materiál údržba 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082555 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 706,44 € | Prohance 1x15ml (20ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071098 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (júl 2025) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071090 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 293,96 € | Stojky dvojradové (4ks), Drôtené police (15ks), Drôtené koše (3ks), Nosníky WIRE (30ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071107 | Juraj Hampel | 44938896 | 425,67 € | Oprava kamerového systému (1kpl) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071092 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 131,61 € | Nadstavba na skriňu - breza (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071091 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 215,25 € | Kancelárske kreslo 1+1 zdarma (1bal) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FI25070053 | MNÍCH, s. r. o. | 36800759 | 51 474,68 € | Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky (1kpl) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071101 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 72,01 € | Materiál doprava 7/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071077 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 76,28 € | Materiál údržba 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||