| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25071163 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 300,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082616 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | 1 353,00 € | ŠZM 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25080240 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 331,99 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071160 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 67,40 € | Preventívna prehliadka vo vzťahu k práci | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082614 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 5 116,79 € | ŠZM 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082602 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 15,57 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081184 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 354,88 € | Nájom rohoží | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081186 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 93,48 € | Splátka nájom 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082592 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 184,44 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082607 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 1 536,27 € | ŠZM 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||