| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25082623 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 2 249,46 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081208 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 500,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082621 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 2 196,12 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082620 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 1 336,03 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082624 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 2 005,42 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,27 € | Telekomunikačné služby | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071162 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 121,35 € | Poplatok servis mamo | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082627 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 183,16 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082619 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 980,54 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082635 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 181,35 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||