| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25081251 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 360,61 € | Inkontinenčné podložky 60x90 cm ružové, 95004M (2160ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081286 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 750,00 € | APS 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081283 | MUDr. Ivona Gubalová | 42061113 | 800,00 € | APS 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081219 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 173,18 € | Materiál údržba 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081243 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 287,82 € | Skrinka na lieky so spodnou skrinkou a vitrínou (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091246 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081218 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 1 582,10 € | Materiál údržba 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081240 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 194,52 € | Hygienické potreby | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081228 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 1 003,80 € | Renovácia tonerov | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081229 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 836,57 € | HP Q2612 (60ks), HP CF226X (2ks), CF435 (20ks), Paska EPSON DFX-8000 original (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||