| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox25010029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 435,62 € | Potraviny - mrazený tovar | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010069 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 79,10 € | Materiál údržba 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010073 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 4,00 € | Kľúč od WC | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010359 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 246,71 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010358 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 66,97 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25010031 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 833,98 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010337 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 601,40 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010339 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,70 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010340 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,70 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010064 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 354,88 € | Nájom rohoží | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 56 » »» | |||||||||||||||||||