| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20092325 | OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. | 31377483 | 132,48 € | Materiál šzm 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092326 | OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. | 31377483 | 288,96 € | Materiál šzm 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092350 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 511,95 € | Materiál lieky 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092351 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 597,85 € | Materiál lieky 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092314 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 501,39 € | Materiál šzm 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092313 | Medpin s.r.o. | 35849193 | 973,91 € | Materiál šzm 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092348 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 150,72 € | Materiál lieky 09/20 | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091288 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 507,12 € | Materiál údržba | 11. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092324 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 986,71 € | Materiál šzm 09/20 | 10. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091287 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 372,20 € | Materiál údržba | 10. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||