| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24103512 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101595 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 390,00 € | Hygienické potreby | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103540 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 915,64 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101599 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 288,00 € | Benefit multisport 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103560 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 2 106,00 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103570 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 30,10 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103548 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 2 412,10 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103547 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 93,12 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101593 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 975,00 € | Kancelársky papier 80 g A4/500 ks (250bal) | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FI24100047 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 432,40 € | Protipožiarne skrine na neurologické oddelenie (3ks) | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||