| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24103463 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 82,50 € | 0,9 NaCl 10x1000ml (5kar) | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103461 | BIOHEM a. s. | 54519098 | 479,01 € | Lieky 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101605 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | 471,56 € | Vyšetrovacie lehátko FS810 (UA) (1ks) | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24100327 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 313,25 € | Potraviny - potravinové výrobky | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101603 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 653,09 € | Servis DK802AX | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101604 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 292,14 € | Servis DK509BD | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103514 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 1 219,90 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103513 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103524 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 599,71 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103603 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 16,34 € | ŠZM 10/24 | 25. 11. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||