| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20102488 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 524,88 € | Materiál lieky 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102464 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 5 372,88 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102470 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 7 600,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102471 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 234,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102501 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 1 920,60 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091369 | UROSEXAM, s.r.o. | 36439754 | 247,35 € | Konzília | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102480 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 689,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101400 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 920,70 € | Materiál plienky | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091368 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 941,25 € | Poštové služby | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101398 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 2 501,00 € | Nábytok | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||