| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25091432 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 369,00 € | PZS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091434 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 302,04 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103264 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 696,24 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101494 | František Plašil | 16225881 | 430,00 € | Oprava lekárskych nástrojov | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091437 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 207,16 € | Kancelárske potreby | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091431 | VF, s.r.o. | 31442552 | 233,18 € | Vykonanie mesačných a štvrťročných skúšok dozimetrov (1kpl) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091429 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 11 334,86 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103199 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 503,95 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101491 | Tomáš Kútny | 47334371 | 313,00 € | Bonding deka s bambusom - pre GPO (10ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091420 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 2 174,45 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||