| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24111730 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | 767,26 € | Antistatická obuv | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| FL24103608 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 698,50 € | Konská a barania krv 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101664 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 2 655,00 € | PE vrecia na odpad | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111647 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 24 032,00 € | Elektrická energia | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101653 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101651 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101650 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 10 129,86 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101649 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 038,75 € | Telekomunikačné služby | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101652 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101680 | MILATON, s.r.o. | 45309507 | 675,00 € | APS 09,10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||