| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25091419 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 332,16 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101541 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 492,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103265 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 175,68 € | Firmagon 120mg (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103266 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 502,33 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101492 | INISOFT s. r. o. | 45234469 | 95,94 € | Školenie odpadové hospodárstvo | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091478 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 09/2 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091464 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 675,00 € | APS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091416 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 413,98 € | PHM 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091413 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 373,35 € | Servis DK269CD | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091465 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 525,00 € | APS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||