| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24101673 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 231,59 € | Materiál pre údržbu | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111736 | Dávid Vorčák | 41964012 | 317,52 € | Multifunkčná tlačiareň HP MFP 1604w (1ks), HP W1530X toner (1ks) | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111734 | Dominik Didek - DIDO | 40608875 | 5 796,00 € | Nepremokavé posteľné plachty, naťahovacie s gumičkou (300ks) | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101701 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 283,66 € | Zdravotná starostlivosť 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101702 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 1 889,09 € | Zdravotná starostlivosť 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101669 | AdaSoft, a.s. | 50329413 | 2 472,00 € | Technická starostlivosť | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111733 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 423,42 € | Servis DK161BU | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111732 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 174,00 € | STK+EK DK61BU | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101661 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 261,22 € | Kopie XEROX 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111662 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájom XEROX 11/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||