| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25101491 | Tomáš Kútny | 47334371 | 313,00 € | Bonding deka s bambusom - pre GPO (10ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091420 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 2 174,45 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091470 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 500,00 € | APS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101423 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091426 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (september 2025) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091479 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 598,00 € | ORL konziliárne vyšetrenia 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091418 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 266,94 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091427 | Ing. Jaroslav Žuffa | 40608565 | 630,00 € | Kurz prvej pomoci (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091422 | CAREOFAIR s. r. o. | 46732101 | 3 970,89 € | Výmena HEPA filtrov op. sál č. 4 (1kpl) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091428 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 338,84 € | Supervízna podpora 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||