| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24101670 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,18 € | Telekomunikačné služby | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| FL24113706 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 517,51 € | Lieky 11/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| FL24113705 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 539,00 € | CEFIZOX 1000 I.V. PLV INO 1X1000MG (100ks) | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101683 | MUDr. Janka Slamková | 31903681 | 525,00 € | APS 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24111778 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 346,22 € | Nájom rohoží | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101691 | MDclinic 05 s. r. o. | 54949599 | 100,00 € | APS 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101692 | MDclinic 10 s.r.o. | 55848176 | 100,00 € | ASP 10/24 | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101676 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 748,20 € | Prachovky, handry, drátenky | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101675 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 541,75 € | Hygienické potreby | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24101674 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 218,15 € | Materiál pre údržbu | 20. 12. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||