| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22102966 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 1 139,98 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101500 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 120,00 € | Toner- UKR Ing.Doležalová | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102947 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 1 850,00 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102960 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 553,58 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102964 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 125,00 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102962 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 115,63 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102963 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 310,50 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101495 | Mystiq SK s.r.o. | 50433491 | 40,70 € | Obuv na oeračné sály - antistatická, farba biela, veľkosť 41 (1ks) | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101499 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 031,34 € | PHM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101498 | SEKK spol. s r.o. | 64824195 | 925,20 € | Kredity | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||