| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL211997 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 307,99 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071079 | MUDr. Janka Slamková | 31903681 | 340,62 € | APS 07/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071048 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Poplatok servis mamo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211956 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 715,32 € | Parafín 54-56 C 20kg- pre histologiu (5 ks), Neutral buffered FORMALIN ph7,2-7,4 10000ml (10 ks) | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211955 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | 1 003,86 € | Diagnostiká 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211989 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 011,40 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211988 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 130,56 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071026 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 336,00 € | Zdravotnícke tlačivá | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071037 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 174,03 € | Materiál údržba 07/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071041 | Mária Vidová - MAJAVI | 43308007 | 250,80 € | Papier do CTG (Philips M1350-M1353A ref.M 1911A 150 mm x 100 mm x 150 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||