| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20101446 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 42,00 € | Nájom INTEGRA | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102604 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | 66,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101425 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 672,00 € | Tlačivá | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101424 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 420,00 € | Tlačivá | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101441 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 252,00 € | Tlačivá | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102586 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 915,77 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101442 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 293,40 € | Pracovný kalendár | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101440 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 2 217,89 € | Čistiace prostriedky | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102602 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 206,64 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102594 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1 404,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||