| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL23010280 | MGVIVA a.s. | 17321611 | 982,30 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23010062 | MAJAVI-Mária Vidová, | 10463275 | 366,80 € | Papier do CTG prístrojov | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010253 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 29,48 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010254 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 480,00 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010226 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 390,00 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010222 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010214 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 2 374,85 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010289 | Ecolab Gesellschaft mbH | 54170672 | 388,80 € | Surfanios Premium 4x 5 l (2kar) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL23010213 | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 1 493,80 € | ŠZM 1/23 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23010063 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 569,90 € | Servis DK577BA | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||