| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22101374 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 15 351,00 € | Elektrická energia | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101438 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 5 199,96 € | PE vrecia na odpad | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22091393 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 049,94 € | Služba APS,UPS int. 09/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22091383 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Paušál servis ZT 09/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101472 | INISOFT s. r. o. | 45234469 | 39,60 € | Servis podpora program odpadové hospodárstvo | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22091397 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzíliá 09/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101436 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 788,92 € | Servis DK509BD | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101437 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 1 207,74 € | Renovácia tonerov | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22090300 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 2 399,46 € | Potraviny 9/22 - ovocie a zelenia | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22091378 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 11 145,28 € | Vyúčtovanie voda - časť covid | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||