| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22101529 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 341,00 € | Vodoinštalačný material 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101526 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Paušál servis ZT 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101527 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 52,13 € | Stavebný material 10/2022 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22113125 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 497,51 € | Magnesium sulfate Kalcex 100mg 5x10ml (150ks), Magnesium Sulfate Kalcex 200mg 5x10ml (25ks) | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101569 | Javorka, s.r.o. | 44182279 | 1 350,00 € | Služba UPS 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101530 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 1 060,94 € | Materiál údržba 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101533 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 439,94 € | PHM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101565 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 535,26 € | Služba APS 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101528 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 625,61 € | Zámočnícky materiál podľa potreby údržby | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fox22100321 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 439,54 € | Potraviny 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||