| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22060934 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 195,00 € | Odpad kuchyňa | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060928 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 766,40 € | Celokovový regál HARD METAL 220x100x50cm - 5 ks | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060931 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 826,31 € | Pretlačenie vonkajšieho kanalizačného potrubia pred blokom OHS , údržba ( kontrola kamerou ) | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060944 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 540,00 € | Operačné výkony 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060943 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 1 120,00 € | UPS-GPO 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060946 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 535,26 € | APS 06/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060930 | Dávid Vorčák | 41964012 | 370,64 € | Materiál výpočtová technika | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060929 | Dávid Vorčák | 41964012 | 1 080,17 € | Materiál výpočtová technika | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22071925 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 133,22 € | Lieky 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22071922 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 432,28 € | Lieky 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||