| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25101584 | MAJAVI-Mária Vidová, | 10463275 | 124,80 € | Papier do CTG prístroja (GPO) (10ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103483 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 153,30 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101581 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 164,01 € | Kuchynské potreby | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103540 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 479,70 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103482 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 245,50 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103542 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 3 048,68 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101580 | František Plašil | 16225881 | 420,00 € | Oprava artroskopického inštrumentu (2 ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103562 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 680,76 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103544 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | 367,89 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103487 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||