| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21071016 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 642,74 € | PHM 07/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211911 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211895 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 60,12 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211913 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211947 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 374,88 € | Nalpain | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21070251 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 306,88 € | Pekárenský tovar a cukrárske výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL211854 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, štátna príspevková organizácia | 31936415 | 158,60 € | Materiál krv 6/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071013 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,11 € | Prenájom rohoží | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071011 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 834,00 € | Zdravotnícke tlačivá | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21070250 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 264,90 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||