| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL212178 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 490,00 € | Lieky 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212177 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 527,35 € | Lieky 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212203 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 612,81 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081151 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 008,00 € | Kancelársky papier | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212160 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 774,95 € | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 1 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081144 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 320,40 € | Trubice do germicidných žiaričov | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081149 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Poplatok servis mamo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212214 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 210,00 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081143 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 186,84 € | Automonitor | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212184 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 366,60 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||