| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL212304 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 2 803,27 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212305 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081253 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 635,10 € | APS, UPS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081168 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 437,94 € | APS 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081170 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 120,00 € | Preprava zamestnancov na konferenciu do MsKS Nižná | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212492 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212233 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 436,98 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212231 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 900,72 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21080271 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 176,12 € | Potraviny - mrazené výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21080293 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 10,59 € | Potraviny - mrazené výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||