| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091267 | Napoo, s.r.o. | 45957614 | 215,00 € | Oprava váhy Rawag | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081195 | SETIS s.r.o. | 46086668 | 48,60 € | Kefky na skúmavky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081192 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 113,70 € | Kancelárske potreby - pečiatky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081211 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 340,62 € | APS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212303 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 69,30 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212289 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 331,56 € | Petriho misky 90 mm - 4500 ks | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212298 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 615,98 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212299 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 612,81 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081184 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 289,92 € | Materiál údržba 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081182 | Javorka, s.r.o. | 44182279 | 1 260,00 € | UPS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||