| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091412 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 588,88 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212767 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 131,47 € | Absorbčné vápno na OAIM | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 948,15 € | Poštové služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091417 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 636,00 € | Oprava injektor CT Expres 3D System | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212770 | DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka | 51707462 | 718,00 € | Diagnostiká 10/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212769 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 182,83 € | Diagnostiká 10/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212785 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 860,64 € | Lieky 10/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212664 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 396,50 € | Krv 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091407 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 308,00 € | Oprava inštrumentov 2 ks | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212766 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 050,00 € | Lieky 10/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||