| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL211413 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3 156,59 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211415 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 178,61 € | Lieky 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050703 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 42,00 € | Nájom OMNI 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050705 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 42,00 € | Nájom INTEGRA 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050704 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 42,00 € | Nájom COBAS 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050702 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 880,34 € | Hygienické potreby | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050699 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 614,59 € | Plienkové nohavičky pre dospelých | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050698 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 107,11 € | Čistenie kanalizácie | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050706 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 77,78 € | Elektrický stravný poukaz | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050697 | BGA group, s.r.o. | 27735354 | 201,10 € | Prepravné | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||