| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21050794 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 1 755,59 € | Kuchynské potreby | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050763 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 168,88 € | Likvidácia objemného odpadu | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211453 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 576,54 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211452 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 278,96 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211434 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 624,40 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050770 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050771 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211444 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 445,28 € | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 1 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050779 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 674,28 € | Telekomunikačné služby časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211424 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 4 061,16 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||