| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21060892 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 208,29 € | Nájom + kyslík + autocisterna časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060912 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 67,54 € | Kópie XEROX | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060896 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 7 293,00 € | Servis magnetická rezonancia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060897 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 1 394,04 € | Pravidelná kontrola prístroja: inkubátory 2 ks Isolette 8000 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060900 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 900,00 € | Oprava inštrumentov: optika AR 3350 4030 (oprava výmenným spôsobom); Troakár AR 3372 4002 - výmena tesnenia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211725 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 000,00 € | ŠZM 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060906 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 819,00 € | Konzíliá 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060939 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 243,30 € | APS 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211703 | POLYCHEM s.r.o. | 31560229 | 81,00 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060889 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 312,60 € | Výmena počítača a inštalácia radiacich jednotiek (ovládanie VZT) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||