| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21070983 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 193,32 € | Senzor prstový SpO2 k monitoru EDAN (3 ks) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060942 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060949 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 437,94 € | APS 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060945 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 652,46 € | Telekomunikačné služby | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FI21070031 | ATIPIC spol. s r.o. | 36008117 | 2 260,36 € | Kuchynská zostava - chirurgia (muži) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060948 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 11 074,58 € | Teplo | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060946 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 1 778,94 € | Notebook | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060944 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 4 856,30 € | Odber a likvidácia nebezpečného odpadu - časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060947 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 717,70 € | Oprava lekárskej izby - interné oddelenie | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070984 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 266,00 € | Oprava poškodených žľabov a čistenie priestorov pred vstupom do polikliniky | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||