| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21060952 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 210,91 € | Zásobník na papier | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060951 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 173,76 € | Odev | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060953 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 100,00 € | Obuv | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060954 | MUDr. Mária Záňová | 31935745 | 72,96 € | APS 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060967 | MUDr.Ivan Dziewicz,odborný lekár | 35660791 | 340,00 € | Zdravotná.služba 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060950 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060955 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 12 100,80 € | Pranie časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070986 | Dávid Vorčák | 41964012 | 900,66 € | Materiál výpočtová technika | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo210709993 | SWAN, a.s. | 47258314 | 22,08 € | Internet | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060941 | BGA group, s.r.o. | 27735354 | 135,72 € | Dobropis - prepravné služby do Talianska (vrátenie nefunkčných prístrojov Biorespira v počte 2 kusy výrobcovi) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||