| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21040485 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 978,98 € | Renovácia tonerov | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040484 | Dávid Vorčák | 41964012 | 571,76 € | Switch, monitor | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040483 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 386,10 € | Hygienické potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040482 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 741,86 € | Hygienické potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030310 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 834,72 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071017 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 698,71 € | Renovácia tonerov | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071019 | IngWare, s.r.o. | 44436190 | 445,26 € | Montáž žalúzií | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071018 | HARIMED, s. r. o. | 47235471 | 97,32 € | APS 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071010 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | 423,71 € | Pravidelná kontrola prístroja ECHO SCREEN TS | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21071009 | Dávid Vorčák | 41964012 | 205,61 € | Materiál výpočtová technika | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||