| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21040549 | MUDr. Stanislav Ďurík | 42225434 | 200,00 € | Zdravotnícke výkony 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040547 | Mária Vidová - MAJAVI | 43308007 | 366,80 € | Papier do CTG prístrojov a SONO prístroja | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL211143 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 342,00 € | ŠZM 4/21 COVID ŠZM | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040548 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Paušál servis ZT 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040553 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 116,58 € | Materiál údržba 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL211145 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | 310,32 € | ŠZM 4/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040546 | matraCentrum Sk, s.r.o. | 44803770 | 86,00 € | Lamelový rošt | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040595 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 437,94 € | APS 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL211152 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 311,87 € | Materiál ŠZM 4/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| FL211151 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 215,24 € | Materiál ŠZM 4/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||