| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL211150 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 324,72 € | Materiál krv barania 4/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040565 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 398,64 € | Senzor prstový SpO2 k monitoru EDAN (3 ks) | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040564 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 84,00 € | Pacientsky značkovač pohybov EDAN (1 ks) | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040568 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 343,72 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040567 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 990,26 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040569 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 676,66 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040566 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 904,39 € | Hygienické potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040570 | Komora pre medicínske právo - MEDIUS | 42097321 | 290,00 € | E-learning mesačný poplatok 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050555 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 12 461,67 € | Elektrická energia | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040563 | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o. | 31341489 | 90,90 € | Kanvice | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||