| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21040585 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 563,29 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040586 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 326,57 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040587 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 68,10 € | Čistiace prostriedky | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040584 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 79,30 € | Kópie XEROX | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050635 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájomné XEROX | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040606 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 425,33 € | Kancelárske potreby | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040582 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040590 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 340,62 € | APS 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040583 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040589 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | Paušál PZS 04/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||