| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21030368 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 653,60 € | Servis plazmového sterilizátora | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030361 | MARO - Mader, s.r.o. | 01718371 | 1 189,00 € | Vozík malý so zníženými madlami (3ks) trojposchodový | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030373 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 101,30 € | Zdravotnícky batoh | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210824 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 560,27 € | Materiál lieky 03/21 COVID lieky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210823 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 034,97 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210822 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3,84 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210820 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 190,42 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210818 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 711,32 € | Materiál lieky 03/21 COVID lieky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030369 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,00 € | Telefónna služba - SMS na vakcináciu | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210821 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 411,18 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||