| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210875 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 57,53 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210874 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 293,72 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210873 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 500,00 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FI21030015 | SECO S.p.A. | 6 000,00 € | Pľúcny ventilátor 2 ks | 22. 4. 2021 | |||||||||||||||
| Fo21030393 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 900,00 € | Kancelársky papier | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210863 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 3 527,70 € | Lieky 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210841 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 1 036,80 € | ŠZM 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210842 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 900,00 € | ŠZM 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210847 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 36,00 € | ŠZM 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FI21030013 | MIPE Invest, s.r.o. | 36837075 | 536,15 € | Stavebné práce - ortopédia | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||