| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21030402 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 111,37 € | PHM 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21040406 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 13 751,00 € | Elektrická energia | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210895 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 287,10 € | Materiál - krv barania, konská 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030433 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 194,64 € | APS 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030400 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 175,68 € | Podložka pod pacienta | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210911 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 245,20 € | Lieky 04/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210912 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 509,78 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030432 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 340,62 € | APS 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030404 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 738,90 € | Paušál servis 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030399 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 96,67 € | Oprava DK029AY | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||