| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21030410 | VF, s.r.o. | 31442552 | 192,10 € | Dozimetria | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030409 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 3/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030416 | MZ SLOVAKIA, s.r.o. | 34128557 | 1 163,77 € | Zvlhčovač kyslíka | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030403 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,11 € | Nájom rohoží 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030420 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 661,74 € | Telekomunikačné služby | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030411 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | Paušál PZS | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030415 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 744,00 € | Tlačivá | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030414 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 402,00 € | Tlačivá | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030407 | HSG s.r.o. | 36398021 | 256,00 € | Kovový regál na mieru | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030412 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS,OPP | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||