| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21030451 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 9 161,65 € | Autocisterna + nájom + kyslík | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210938 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 4 131,55 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030447 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 301,80 € | ENTONOX | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030449 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 98,76 € | Odpad | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210899 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 715,12 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210900 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 642,30 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030448 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210897 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 008,15 € | Antibiotiká | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210937 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 214,06 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210898 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 421,30 € | Lieky 04/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||