| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25101618 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 379,58 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| FL25113645 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 281,40 € | METAMIZOLE KALCEKS 500MG/ML 5ML inj (100ks), NOVALGIN 50X500MG (50ks), TRAMAL 50MG INJ (20ks) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 176,72 € | Telekomunikačné služby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111690 | STEREX, s. r. o. | 44484640 | 426,81 € | Servis, opravy a kontroly sterilizačnej, vodoliečebnej a destilačnej techniky (areál DONsP) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101619 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 369,00 € | PZS 10/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111705 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 88,10 € | Servis DK271CD | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111704 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 88,30 € | Servis DK269CD | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101612 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,42 € | Telekomunikačné služby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111688 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,90 € | Telekomunikačné služby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101616 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 665,87 € | Kancelárske potreby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 .. 2974 » »» | |||||||||||||||||||